4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 05/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
432/001-2016       
625,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
420,49
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,3800
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,5100
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
123,91
MÊS
1,5700
78,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/002-2016       
165,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/001-2016       
211,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
211,72
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6900
304,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/003-2016       
343,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
343,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,40
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/001-2016       
152,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,63
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
67,43
MÊS
0,4300
157,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/001-2016       
343,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
343,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,40
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/001-2016       
152,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
107,76
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
44,64
MÊS
0,5700
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/001-2016       
139,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
97,51
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
42,29
MÊS
0,5400
78,75
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/001-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO EST. SÃO PAULO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
47.865.597/0001-09
109
603/001-2016       
5.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - BB C/C 28603-6 - CONVÊNIO Nº 507/05/2013 - RECAP. 
ASFÁLTICO JD XANGRILÁ - EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.050,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO EST. SÃO PAULO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
47.865.597/0001-09
109
1252/001-2016       
6,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - C/C 28603-6 BB - CONVÊNIO Nº 507/05/2013 - RECAP. 
ASFÁLTICO - JD. XANGRILÁ - EFETUAR A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
6,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,06
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/001-2016       
108,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
108,09
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/004-2016       
41,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/001-2016       
458,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
121,96
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
105,18
MÊS
0,6700
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
230,90
MÊS
2,9300
78,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.394.494/0104-41
187
339/000-2016       
306,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34863124, 34862961, 34683638 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
306,45
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
102,15
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.394.494/0104-41
187
340/000-2016       
204,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34685437, 34685633 - PAGAMENTO DE 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO VW 13.180 PLACA DBA 9465 NO DIA 11/09/15 AS 9:15 
NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 439 - REGISTRO SP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
204,30
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
102,15
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.394.494/0104-41
187
341/000-2016       
204,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34684125, 34683786 - PAGAMENTO DE 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 NO DIA 11/09/15 ÀS 
09:10 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 439 - REGISTRO SP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
204,30
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
102,15
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/001-2016       
62,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
62,01
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2000
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/001-2016       
184,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
138,90
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
45,81
MÊS
0,2900
157,50
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/001-2016       
16,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/001-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/001-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/001-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/001-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/001-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
343
1432/001-2016       
2.423,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/001-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
310
1503/001-2016       
4.733,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - REF. 7ª MEDIÇÃO - SAÚDE
Vl.Total:
4.733,90
Un.:
%
Quantidade:
1,1300
4.195,60
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/001-2016       
32,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,99
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/001-2016       
16,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/001-2016       
342,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
163,02
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 14284-0 
BB
179,85
MÊS
2,2800
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
182/001-2016       
475,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
148,83
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
326,70
MÊS
4,1500
78,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/002-2016       
1.441,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.441,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.441,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/001-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/001-2016       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/001-2016       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/001-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/001-2016       
1.009,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.009,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,70
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/001-2016       
165,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/001-2016       
224,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
224,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,72
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/002-2016       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/002-2016       
414,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
414,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/001-2016       
195,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
195,45
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6400
304,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/003-2016       
586,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
586,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
586,92
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/001-2016       
247,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
125,06
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,5100
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
41,91
MÊS
0,5300
78,75
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
49/000-2016       
9.198,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2016/2 - 167245,84
Vl.Total:
9.198,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.198,52
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
61/000-2016       
3.031,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 387 - 86611,44
Vl.Total:
3.031,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.031,40
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
2816/000-2015       
241,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2816/0-2015
Vl.Total:
241,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,12
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
3262/002-2015       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3262/2-2015
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.700,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
3349/002-2015       
903,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3349/2-2015
Vl.Total:
903,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
903,00
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5009
4796/002-2014       
81.877,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4796/2-2014
Vl.Total:
86.611,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
86.611,44
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
7509/000-2015       
683,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7509/0-2015
Vl.Total:
683,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
683,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
8004/000-2015       
79,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8004/0-2015
Vl.Total:
79,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,90
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
8549/000-2015       
205,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8549/0-2015
Vl.Total:
205,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
RP
J
16.565.111/0001-85
5001
8581/003-2015       
172.254,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8581/3-2015
Vl.Total:
172.254,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
172.254,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
RP
J
16.565.111/0001-85
5001
8581/006-2015       
80.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8581/6-2015
Vl.Total:
167.245,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
167.245,84
6941/2015
Inexigibilidade
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
RP
J
80.227.796/0001-59
5007
8727/001-2015       
4.185,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8727/1-2015
Vl.Total:
4.185,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.185,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
8858/000-2015       
1.498,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8858/0-2015
Vl.Total:
1.498,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.498,10
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
9407/000-2015       
376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9407/0-2015
Vl.Total:
376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,00
7733/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
RP
J
05.548.940/0001-33
5001
9486/000-2015       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9486/0-2015
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.700,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5007
9806/000-2015       
505,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9806/0-2015
Vl.Total:
505,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
RP
J
10.239.505/0001-67
5001
10175/001-2015       
14.017,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10175/1-2015
Vl.Total:
14.017,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.017,00
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
RP
J
22.612.165/0001-57
5001
10845/001-2015       
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF 2ª MEDIÇÃO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
9936/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
RP
J
14.849.878/0001-00
5001
11757/000-2015       
2.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11757/0-2015
Vl.Total:
2.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.600,00
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RP
J
17.663.104/0001-89
5001
11811/002-2015       
75.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - DISP. LIC. 034/2015 - REF. 1º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 97/2015 - REF. 2ª MEDIÇÃO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
75.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
75.000,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
RP
J
04.391.521/0001-78
5001
12032/000-2015       
12.315,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12032/0-2015
Vl.Total:
12.315,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.315,77
10596/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
RP
J
14.849.878/0001-00
5001
12132/000-2015       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12132/0-2015
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.020,00
9679/2015
Convite Compras e Serviços
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
RP
J
18.238.189/0001-10
5004
12816/001-2015       
20.262,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
20.262,83
Un.:
%
Quantidade:
37,1100
546,00
11327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
RP
J
48.066.047/0001-84
5001
13016/000-2015       
138,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13016/0-2015
Vl.Total:
138,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
RP
J
02.647.853/0001-45
5001
13249/000-2015       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13249/0-2015
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Fevereiro de 2016.